重庆市住房和城乡建设委员会

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县（自治县）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。

9.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作，拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施，统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导区县（自治县）城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

13.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。指导区县（自治县）建设工程消防设计审查验收工作。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导区县（自治县）住房城乡建设领域的执法工作。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关本级内设23个机构（不含机关党委、离退休人员工作处），包括办公室（信访工作办公室）、法制处、计划处、综合发展处（研究室）、住房保障处（市住房制度改革办公室、市住房公积金管委会办公室）、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处（行政审批处）、质量安全处（应急工作办公室）、设计与绿色建筑发展处（重庆市抗震办公室）、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处（主城区“两江四岸”治理提升办公室）、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、组织人事处（市住房和城乡建设行业社会组织综合党委办公室）、宣传教育处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位共15家，由委机关和14家事业单位组成，事业单位包括重庆市公共租赁房管理局、重庆市建筑工程职业学院、重庆市市级机关公房管理处、重庆市城市建设配套费综合事务中心、重庆市城市管线综合管理事务中心、重庆市住房和城乡建设工程造价总站、重庆市城乡建设行政审批服务中心、重庆市住房和城乡建设工程质量总站、重庆市建设工程施工安全管理总站、重庆市城市建设档案馆、重庆市东南医院、重庆市轨道交通办公室、重庆市建设信息中心、重庆市城市建设综合开发管理办公室。

（四）机构改革情况

通过此次机构改革，新组建的市住房城乡建委内设机构23个，直属单位23个，职能作用更加突出，职责边界更加明晰，机构设置更加优化，作为市政府组成部门的地位更加重要，在推进全市经济社会发展中的作用更加突出。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计177,852.17万元，支出总计177,852.17万元。收支较上年决算数增加80,697.57万元、增长83.1%，主要原因是事业单位调整事业基金以及机构改革从市规划自然资源局划转的直管公房售房资金等结转和结余增加。

2.收入情况。2019年度收入合计124,873.22万元，较上年决算数增加33,337.77万元，增长36.4%，主要原因是机构改革后，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委。其中：财政拨款收入81,025.93万元，占64.89%；事业收入36,022.73万元，占28.9%；经营收入2,203.77万元，占1.8%；其他收入5,620.80万元，占4.5%。此外，用事业基金弥补收支差额106.84万元，年初结转和结余52,872.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计120,498.83万元，较上年决算 数增加32,272.58万元，增长36.6%，主要原因是增加了两家事业单位（因机构改革，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委），以及增加了两江四岸治理提升、轨道交通规划线路可研及预可研工作及审查的预算安排。其中：基本支出49,746.47万元，占41.3%；项目支出68,653.81万元，占57%；经营支出2,098.55万元，占1.7%。此外，结余分配12,499.04万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余44,854.31万元，较上年决算数增加38,353.12万元，增长589.9%，主要是机构改革后，市规划自然资源局划转的直管公房售房资金余额。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2019年度财政拨款收、支总计83,781.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22,551.89万元，增长36.8%。主要原因是增加了两家事业单位（因机构改革，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委）。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入66,729.68万元，较上年决算数增加14,662.77万元，增长28.2%。主要原因是增加了两家事业单位（因机构改革，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委）。较年初预算数增加4,904.22万元，增长7.93%。主要原因是机构改革后，从市规划自然资源局划转了2881.1万元以及重庆市建筑工程职业学院年中追加的高校生均拨款绩效奖补经费1760万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,913.67万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出66,451.94万元，较上年决算数增加14,155.74万元，增长27.1%。主要原因是增加了两家事业单位（因机构改革，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委）。较年初预算数增加1,095.19万元，增长1.7%。主要原因是年中追加全市城镇房屋使用安全监管工作、房屋拆除安全及扬尘控制监管工作、城镇房屋使用安全事务性工作等经费预算安排。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,191.41万元，较上年决算数增加83.34万元，增长4%，主要原因是城市道路前期（政府采购项目）资金结转。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出10.24万元，占0.02%，较年初预算数增加10.24万元，主要是年中追加社会组织党组织工作活动经费。

  （2）教育支出10,363.24万元，占15.6%，较年初预算数增加3,691.67万元，增长55.3%，主要原因是重庆建筑工程职业学院年中追加高校生均拨款绩效奖补及双基地校企合作等项目经费。

（3）社会保障与就业支出2,122.33万元，占3.2%，较年初预算数增加330.26万元，增长18.4%，主要原因是年中追加绩效目标考核奖励。

  （4）卫生健康支出648.48万元，占1%，较年初预算数增加30.51万元，增长4.9%，主要原因是东南医院年中追加离休人员健康休养费。

  （5）城乡社区支出35,553.69万元，占53.5%，较年初预算数减少2,620.56万元，下降6.9%，主要原因是重庆市城市管线综合管理事务中心年中追减重庆市主城区干线综合管廊项目经费，重庆市城市建设档案馆年中追减市城建档案馆新馆库建设项目经费。

  （6）自然资源海洋气象等支出50.78万元，占0.08%，较年初预算数增加50.78万元，主要是重庆市市级机关公房管理处人员基本工资支出50%部分。

  （7）住房保障支出17,703.20万元，占26.64%，较年初预算数减少397.69万元，下降2.2%，主要原因是重庆市公共租赁房管理局年中追减了住用监管费用及公租房维修等项目经费，重庆市住房和城乡建设委员会（系统）追加了全市城镇房屋使用安全监管工作以及房屋拆除安全及扬尘控制监管工作等项目经费。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出14,092.26万元。其中：人员经费12,333.47万元，较上年决算数增加746.68万元，增长6.4%，主要原因是机构改革后，原市规划自然资源局、市消防救援总队的人员并入我委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,758.79万元，较上年决算数增加165.00万元，增长10.4%，主要原因是增加了两家事业单位（因机构改革重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处从市规划自然资源局划转到我委）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余841.58万元，年末结转结余1,226.51万元。本年收入14,296.25万元，较上年决算数增加7,520.02万元，增长111%，主要原因是年中追加两江四岸治理提升及东站指挥部等项目经费。本年支出13,911.32万元，较上年决算数增加8,022.88万元，增长136.3%，年中追加两江四岸治理提升及东站指挥部等项目经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计372.77万元，较年初预算数减少202.53万元，下降35.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。较上年支出数增加30.96万元，增长9.1%，主要原因是机构改革后，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委，三公经费基数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用126.52万元，主要是用于城市品质提升、智能建造、轨道交通建设、城市更新和绿色建筑、装配式建筑等项目的交流与合作、推动建筑业参与一带一路沿线国家基础设施建设等相关工作。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降4.2%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动 ，减少单位人员出国出访。较上年支出数增加17.84万元，增长16.4%，主要原因是增加推动重庆建筑企业参与一带一路沿线国家基础设施建设合作。

本单位2019年度未发生公务车购置费,较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费237.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少121.05万元，下降33.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加16.65万元，增长7.5%，主要原因是机构改革后，重庆市公共租赁房管理局和重庆市市级机关公房管理处划转到我委，公务车运行维护费基数增加。

公务接待费8.49万元，主要用于接待国内其他省市建设厅到我单位学习调研城市基础设施建设、轨道交通建设、公共建筑节能等方面的接待任务。费用支出较年初预算数减少76.01万元，下降90%，较上年支出数减少3.53万元，下降29.4%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计8个团组，48人；公务用车购置0辆，公务车保有量为58辆；国内公务接待86批次1,015人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出1,310.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加303.15万元，增长30.1%，主要原因是增加一家参公单位（因机构改革重庆市公共租赁房管理局从市规划自然资源局划转到我委）。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出200.82万元，较上年决算数增加51.04万元，增长34.1%，主要原因是机构改革后，我委新增两家事业单位。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出228.84万元，较上年决算数减少136.12万元，下降37.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车61辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额8,669.26万元，其中：政府采购货物支出2,737.93万元、政府采购工程支出139.75万元、政府采购服务支出5,791.59万元。授予中小企业合同金额2,522.19万元，占政府采购支出总额的29.1%，其中：授予小微企业合同金额2,073.45万元，占政府采购支出总额的23.9%。主要用于采购仪器设备、购买安保物管、信息化建设及运行维护、城市道路前期研究服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个一级重点专项项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金72922万元，从评价情况来看，各项目立项依据较充分，程序较规范，与部门职能较相符，且资金能够足额、及时到位；同时，各项目资金支出审批程序较完备；大部分项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

统筹城乡项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9。项目全年预算数为56230万元，执行数为55829.12万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成52752户农村旧房整治提升，二是完成 1 个特色小城镇街区环境综合整治年度任务，三是完成农村危房改造39349户。

（三）重点绩效评价结果(见附件1、2、3)

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：(联系电话： 023-63671900)。

附件1

建设科技教育与节能专项资金

绩效评价情况

一、基本情况

为节约资源、保护环境，为人们提供健康安全舒适的生活空间，提高从业人员安全意识，实现建筑管理智能化、精细化、科学化，2019年，市财政安排建设科技教育与节能专项10052万元，主要包括安管人员继续教育经费608万元、建筑节能与绿色建筑项目补助4000万元、建筑产业现代化示范工程项目补助130万元、城乡智慧建设专项4313.71万元、科研经费1000万元。

二、评价情况

市财政局委托会计师事务所对建设科技教育与节能专项资金开展了重点绩效评价。按照各子项抽样资金量不少于20%、项目数量不少于20%的原则进行选取评价样本。该项目重点绩效评价得分为80.82分，等级为“良”。总体来看，项目实施提高了安管人员安全生产意识，改善了室内光环境、声环境、热环境和空气质量，通过发布一批建设标准，对推动能源、资源的节约和合理利用发挥了积极作用。

三、主要问题

（一）未按计划完成项目建设任务

城乡智慧建设工程，根据市发改委《关于重庆市城乡智慧建设工程初步设计及概（预）算的批复》（渝发改投〔2018〕804号），建设周期为20个月（2018年5月至2019年12月）。项目实际在2018年12月实施招投标，截止2020年5月，该项目仍未完工，尚有智慧政务平台、智慧工地平台、智慧村镇平台、智慧建材平台等10项智慧应用因项目变更未获得批复，使整个工程处于暂停状态，影响项目绩效目标的实现。

（二）项目资料管理有待加强

城乡智慧建设工程缺失监理资料、方案及方案审查资料、实施中质量控制资料及平台基本功能验收资料，项目变更方案及方案评估仅有电子文档，无纸质文件。

（三）预算编制质量有待提高

该专项整体年初预算与实际执行一致，但在年度执行中，部分子项出现较大的调整。如：安管人员继续教育经费年初预算745万元，年底调减137万元，调减18.39%；城乡智慧建设专项年初预算2306.71万元，年底调增预算2007万元，调增比例87.01%(该项目在2018年进度较慢,整个实施建设及支出基本在2019年,导致19年支出增加)；建筑产业现代化示范工程项目年初预算资金2000万元，年底调减预算资金1870万元，调减比例93.50%。

四、建议

（一）加强项目实施的管理

按照计划加快推进项目，加强项目资料的整理和保管，确保项目绩效目标的实现。

（二）提高预算编制的精准性

项目立项时，应开展绩效评估，进行科学论证，合理确定当年绩效目标任务，准确评估当年资金用量，避免财政资金的闲置或不足。

附件2

主城区“清水绿岸”治理提升项目资金

绩效评价情况

一、基本情况

为持续提升城市水环境和人居环境质量，以建设全国黑臭水体治理示范城市为契机，统筹推进主城区次级河流全流域治理，2018年，市政府印发《重庆市主城区“清水绿岸”治理提升实施方案》，对主城区清水溪、凤凰溪、花溪河、苦竹溪等20条河流进行治理。2019年，市财政安排预算6,000万元，补助9个区“清水绿岸”治理提升项目，用于对已完成治理的河流水体“长制久清”的维护和巩固，实际补助资金1,378.80 万元。

二、评价情况

市财政局委托会计师事务所对主城区“清水绿岸”治理提升项目开展了重点绩效评价，现场评价选取了四条河流作为评价样本，计划补助资金2000万元，占2019年预算资金33%。该项目重点绩效评价得分为82.8分，等级为“良”。总体来看，主城区20条河流分别编制了“清水绿岸”一河一策治理提升方案，推进和实施了部分河段的管网及绿化工程，水清岸绿景象逐步得以呈现。

三、主要问题

（一）治理提升计划准备不充分，项目预算执行率低

在主城区20条河流共 28 段河流项目中，按计划完成的河流项目只有 7 个，占25%，部分河流项目的治理公司正在筹建中，部分河流项目治理工程尚在实施中，大部分河流项目治理提升计划准备不充分。整体项目预算执行率仅为23%。

（二）抽样部分流域水体水质部分监测点不达标

2019年市住建委委托第三方机构进行了水体水质监测。根据水质监测数据和报告，抽样的四条河流，水质达标率96.5%，部分流域水质存在反弹风险。

四、建议

（一）加快项目实施进度

    主管单位应根据年度预算细化工作方案，督促区县和相关部门加快项目实施，确保项目按期建成，尽早发挥资金效益。

（二）加强项目实施监管

主管单位应加强监督检查，对相关河流出现的部分水质监测点不达标现象，应督促查明原因，督促及时整改，巩固水体“长制久清”。

附件3

地下综合管廊专项资金绩效评价情况

一、基本情况

地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。为统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，2016年，市人民办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕36号），明确按照“政府推动、企业为主，市场运作、社会参与”的总体思路和“试点先行、总结提高、全面推进”的工作步骤，推进我市城市地下综合管廊建设工作。2016-2019年市财政累计投入资金4.76亿元，其中，2019年补助1.7亿元。

二、评价情况

市财政局委托会计师事务所对地下综合管廊补助资金1.7亿元进行重点绩效评价。现场评价选取了垫江与南川2个区县作为评价样本，涉及补助资金8558万元，占补助资金总额50.34%。该项目重点绩效评价得分为83分，等级为“良”。总体来看，城市地下综合管廊建设，有效缓解马路拉链、架空线网密集等现象，对保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观起到了积极作用。

三、主要问题

       1．部分管廊存在规划干、支、缆线比例和断面尺寸不合理问题，导致建设成本高。

从抽样区县投资完成情况分析，综合管廊工程建设成本(不含管线迁改及征地拆迁费用)平均每公里超过6200万元，存在规划干、支、缆线比例和断面尺寸不合理问题，导致建设成本过高，加大资金筹集难度。

2．有偿使用制度不完善，管廊收费难。

目前我市对管廊入廊费和日常维护费标准及付费方式、计费周期等有关事项尚无相关指导文件，虽然样本区县出台了管廊收费标准体系，但因地下管廊项目的服务对象多为市级及以上管线企业，地方政府与相关企业协调难度较大，供需双方很难就收费问题达成一致意见，以致管廊建设收益预期存在不确定性，直接影响区县和社会资本建设管理的积极性。

3.入廊率低。

从建设成本考虑，由于管廊多建在新区，周边配套还不够成熟，管线单位入廊需求不高、入廊意愿不强，导致实际入廊率较低。南川区地下综合管廊平均入廊率仅为28.57%，垫江县地下综合管廊平均入廊率为53.33%。

四、建议

1.加快出台《重庆市城市综合管廊管理办法》。

市府办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕36号），实施步骤及目标包括出台《重庆市城市地下综合管廊管理办法》，建立科学合理的运营收费机制，为全市全面推进城市地下综合管廊建设提供可复制、能推广的经验。针对重庆市地下管廊管理体制的现状，建议加快该办法正式出台，提高地下管廊经济效益和社会效益。

2.进一步完善入廊收费制度。

2017年1月1日起施行的《重庆市城市管线条例》第三十六条规定：城市综合管廊实行有偿使用制度。入廊管线权属单位应当向城市综合管廊建设运营单位交纳入廊费和日常维护费。收费标准按照国家和本市有关规定执行。建议相关部门及时制定城市综合管廊入廊费和日常维护费指导意见，为供需双方协商收费提供参考。

3. 提高入廊率。

与管线入廊单位及时协调，在充分考虑入廊单位的合理需求，结合地下综合管廊特点的情况下，推动管线单位及时入廊。

收入支出决算总表

    公开01表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                             单位：万元

收入决算表

                                                                 公开02表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                             单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                            单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                            单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                            单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市住房和城乡建设委员会                                        单位：万元