一、部门基本情况

（一）职能职责 

1.开展安全生产行政许可工作，主要包括建筑施工企业安管人员、特种作业人员考核和建筑施工企业安全生产行政许可工作。2.负责建筑安全行政处罚。3.承担了全市“两工地”打非治违、拉人挂靠等建筑综合执法行政处罚。4.开展房地产市场执法。5.开展施工项目监督，主要包括对报监的房屋建筑、市政基础设施项目实施施工安全监督及服务。6.开展建筑教育培训，主要包括建筑从业人员的安全教育培训和监督员培训。7.负责建筑施工安全事故的应急管理。8.负责建筑安全信访维稳。9.负责全市建筑施工安全工作管理指导，主要包括标准宣贯、产品备案、噪声扬尘治理、职业健康管理等。

（二）机构设置

总站下设9个科室：综合执法科、法制科、房地产执法科、总工办、企业科、从业科、办公室、监督一科、监督二科、监督三科。

（三）单位构成

我单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,296.72万元，支出总计2,296.72万元。收支较上年决算数增加227.82万元、 增长11%，主要原因是年初结余结转216.59万元，年末结转结余441.79万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,080.12万元，较上年决算数增加55.67万元，增长2.7%，主要原因是2020年增加人员。其中：财政拨款收入2,080.12万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余216.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,854.93万元，较上年决算数增加146.94万元，增长8.6%，主要原因是人员增加导致基本支出增加。其中：基本支出 1,144.86万元，占61.7%；项目支出710.07万元，占38.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余441.79万元，较上年决算数增加84.25万元，增长23.6%，主要原因是项目支出中安管人员继续教育支出两年经费都有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,292.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加254.84万元，增长12.5%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,080.12万元，较上年决算数增加55.67万元，增长2.7%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加273.99万元，增长15.2%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余212.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,854.87万元，较上年决算数增加170.53万元，增长10.1%。主要原因是人员增加。较年初预算数 增加48.74万 元，增长2.7%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余438.10万元，较上年决算数增加84.30万元，增长23.8%，主要原因是管人员继续教育支出两年经费都有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.61万元，占5.3%，较年初预算数增加22.28万 元，增长29.6%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出54.53万元，占2.9%，较年初预算数增加20.02万元，增长58%，主要原因是人员增加。

（3）城乡社区支出1,650.30万元，占89%，较年初预算数减少11.84万元，下降0.7%。

（4）住房保障支出52.43万元，占2.8%，较年初预算数增加18.28万 元，增长53.5%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,144.86万元。其中：人员经费933.51万元，较上年决算数增加130.49万 元，增长16.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、福利、社保、攻击机等。公用经费211.35万元，较上年决算数增加36.95万元，增长21.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括人员差旅费、办公经费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少15.15万元，下降75.8%，主要原因是受新冠疫情影响，当年车辆、接待、出国等支出减少。 较上年支出数减少2.64万 元，下降35.2%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，车辆、接待、出国等费用进一步减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生出国出境费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，当年无因公出国安排。与上年决算持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费，与年初预算以及2019年度持平。

公务车运行维护费4.77万元，主要用于公务车燃油、路桥费、保险、维修保养等。费用支出较年初预算数减少5.23万元，下降52.3%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，压减公务车运行维护费。较上年支出数减少2.38万元，下降33.3%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，压减公务车运行维护费。

公务接待费0.08万元，主要用于接待住建部来渝督导调研。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降98.4%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，压减公务接待费用。较上年支出数减少0.26万元，下降76.5%，主要原因是实际接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出211.35万元，机关运行经费主要用于开支人员差旅费、办公经费、邮电费、物管水电费等。 机关运行经费较上年决算数增加36.95万元，增长21.2%，主要原因是因平均人员增加，运行支出增加。

本年度会议费支出11.03万元，较上年决算数减少1.01万元，下降8.4%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，压减会议费支出。本年度培训费支出 15.70万元，较上年决算数减少24.23万元，下降60.7%，主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求，压减培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额625.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出625.65万元。授予中小企业合同金额625.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 625.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购安管人员继续教育培训服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金550万元；从评价情况来看，基本达到年初设置的绩效目标，

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63672079