一、部门基本情况

（一）职能职责

我办宗旨是为轨道交通建设提供有关服务。主要的职责任务：一是承办城市轨道交通控制保护区范围内建设项目管理的日常事务。主要包括受理控制保护区建设项目的土地出让、方案设计、初步设计和施工图设计、轨道交通设施安全保护方案备案等各阶段的资料、技术审查及报批工作。二是承担城市轨道交通建设的日常工作。主要包括协助做好建设项目可行性研究、资料报送等前期工作，组织协调项目建设的征地拆迁、管线迁改、工程搭接等相关问题，参与拟订及实施轨道交通建设相关技术标准，承担轨道交通工程方案并联审批的技术审查等工作。三是提供轨道交通建设相关技术服务。主要包括为轨道交通工程方案设计、初步设计、第三方监测和质量检测等工作提供技术指导，开展轨道交通建设专题调查研究和交流合作等。

（二）机构设置

我办内设5个科室，分别是综合科、建设一科、建设二科、规划前期科和总工办。

1. 综合科。负责文电、会务、机要、行政档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、财务、后勤和固定资产管理等工作；负责党建、人事管理、队伍建设、机构编制、纪检监察、退休人员管理等工作；完成上级交办的其他工作。

2. 建设一科。统筹轨道项目推进管理工作；负责部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；负责轨道办信息化（大数据）及业务档案建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

3. 建设二科。统筹控制保护区管理工作；负责运营及部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；负责轨道法治化建设管理及行政审批窗口服务指导工作；完成上级交办的其他工作。

4. 规划前期科。负责轨道交通建设前期研究工作，包括线网规划、建设规划、专项规划、建设模式、投融资模式等研究及管理工作；负责轨道规划线路的控制保护区项目技术审查；完成上级交办的其他工作。

5. 总工办。负责轨道交通工程科研项目管理；统筹政策研究、交流合作、技术推广、统计分析等工作；负责轨道控制保护区执法工作；负责部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；完成上级交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计1,241.57万元，支出总计1,241.57万元。收支较上年决算数增加61.61万元、 增长5.2%，主要原因是本年度相较于上年度科研项目研究经费增长所致。

2. 收入情况。2020年度收入合计627.78万元，较上年决算数增加21.50万元，增长3.5%，主要原因是科研项目研究经费较上年增长所致。其中：财政拨款收入264.81万元，占42.2%；事业收入361.18万元，占57.5%；其他收入1.80万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余613.79万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计524.90万元，较上年决算数减少41.27万元，下降7.3%，主要原因是相较于上年，2020年度减少了轨道交通信息管理平台运维支出。其中：基本支出 395.70万元，占75.4%；项目支出129.20万元，占24.6%。此外，结余分配716.67万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我办2020年度和2019年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计264.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.95万元，下降18.5%。主要原因是2020年度减少了轨道交通信息管理平台运维支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入264.81万元，较上年决算数减少59.95万元，下降18.5%。主要原因是2020年度减少了轨道交通信息管理平台运维支出。较年初预算数减少22.80万元，下降7.9%。主要原因是压减轨道交通控制保护区项目整理补录入经费预算支出22.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出264.81万元，较上年决算数减少59.95万元，下降18.5%。主要原因是2020年度减少了轨道交通信息管理平台运维支出。较年初预算数减少22.80万元，下降7.9%。主要原因是压减轨道交通控制保护区项目整理补录入经费预算支出22.8万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是我办2020年度和2019年度年末均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出15.05万元，占5.7%，较年初预算数无增长，主要原因是按年初预算完成了社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出7.80万元，占2.9%，较年初预算数无增长，主要原因是按年初预算完成了卫生健康支出。

（3）城乡社区支出235.18万元，占88.8%，较年初预算数减少22.80万元，下降8.8%，主要原因是压减轨道交通控制保护区项目整理补录入经费预算支出22.8万元。

（4）住房保障支出6.78万元，占2.6%，较年初预算数无增长，主要原因是按年初预算完成住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出135.61万元。其中：人员经费114.13万元，较上年决算数增加34.78万元，增长43.8%，主要原因是单位人员增加所致。人员经费用途主要包括工资、社保费用、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费21.48万元，较上年决算数减少12.21万元，下降36.2%，主要原因是受疫情影响差旅费和工会经费减少所致。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、公务用车运维费、税金及附加费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少5.94万元，下降56.6%，主要原因是受疫情影响，未产生因公出国费以及公务用车运维费与预计金额有差距所致。较上年支出数减少7.77万元，下降63%，主要原因是2019年我办1人参与了上级部门组织的轨道交通出国考察，2020年未产生出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，主要是受疫情影响，原计划的因公出国取消，未产生费用。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，原计划的因公出国取消，未产生费用。较上年支出数减少8.45万元，下降100%，主要原因是2019年我办1人参与了上级部门组织的轨道交通出国考察，2020年未产生出国费用。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.40万元，主要用于公务用车的停车、洗车、加油、保险、路桥等支出。费用支出较年初预算数减少3.60万元，下降45%，主要原因是受2020年疫情影响，公车使用频率与预计使用情况减少所致。较上年支出数增加0.51万元，增长13.1%，主要原因是轨道交通线路检查等工作量增加所致。

公务接待费0.16万元，主要用于接待杭州城管局调研轨道交通控保区产生的费用，接待10人，陪同3人，人均费用123元。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降68%，主要原因是年初预算0.5万元公务接待费，为年初预估金额。较上年支出数增加0.16万元，增长100%，主要原因是2019年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未产生会议费。

本年度培训费支出 2.52万元，较上年决算数减少0.78万元，下降23.6%，主要原因是受疫情影响，2020年度参加培训人员和次数较上年减少所致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于轨道交通现场检查以及应急保障等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金129.2万元，从评价情况来看，两个项目均圆满完成了年度工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表（一）

二级项目自评表（二）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63676089