一、单位基本情况

（一）职能职责

研究起草公租房配套政策，研究公租房建设管理资金投融资措施，具体实施公租房专项规划、年度计划，组织实施公租房房源储备，投放使用计划、维修维护、资产管理，承担公租房项目监督管理，负责公租房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理，统筹协调公租房社区社会事务及公共服务等工作，统筹全市公共租赁房信息化建设，指导区县公租房业务工作。

（二）单位构成

内设8个机构处室，分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审配配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数20973.14万元，其中：一般公共预算拨款20973.14万元。收入较2021年总体减少1898.03万元，主要是基本支出拨款减少33.25万元、项目支出拨款减少1864.78万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数20973.14万元，其中：一般公共服务支出预算20973.14万元。支出预算较2021年总体减少1898.03万元，主要是基本支出预算支出减少33.25万元、项目支出预算支出减少1864.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20973.14万元，一般公共预算财政拨款支出20973.14万元，比2021年减少1898.03万元。其中：基本支出1103.23万元，比2021年减少33.25万元，主要原因是人员调动及离职致在编人员减少3名。项目支出   19869.91万元，主要用于保障21个公租房小区资格审核、分配入住、住用监管、房屋及设施设备维修维护等工作有序开展，比2021年减少1864.78万元。

2022年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款支出0万元，比上年增加0万元，其中：项目支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，为公务用车运行维护费，比2021年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用减少4万元、公务接待费减少1万元、公务用车运行维护费减少1.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300.78万元，比上年减少20.22万元，主要原因为人员调动及离职致在编人员减少3名。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元，其中政府采购服务预算200万元（一般公共预算拨款）。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，设置二级项目绩效指标6个、一般性项目绩效指标2个，涉及一般公共预算当年财政拨款20973.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周寅莹    联系方式： 023-63080272