一、单位基本情况

（一）职能职责

中心宗旨是：为城市基础设施配套费征收管理提供服务；主要职责任务是：承担主城区城市基础设施配套费的征收、管理的具体工作，指导区县城市基础设施配套费征收业务工作。

（二）单位构成

中心内设2个科室，分别是综合科、业务科。我中心人员编制数13人。2021年末在编在岗人员9人，聘用人员3人。我中心无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数414.52万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无上年结转收入。收入较2021年增加31.14万元，为一般公共预算经费拨款增加31.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数414.52万元，其中：城乡社区支出384.84万元，社会保障和就业支出预算16.13万元，卫生健康支出预算7.02万元，住房保障支出预算6.53万元。支出预算较2021年增加31.14万元，主要是基本支出预算增加1.14万元，项目支出预算增加30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入414.52万元，一般公共预算财政拨款支出414.52万元，比2021年增加31.14万元。其中：基本支出114.52万元，比2021年增加1.14万元，主要原因是人员经费等预算增加；项目支出300万元，比2021年增加30万元，主要原因中心城区配套费直接征收、区县配套费征收业务指导等专项工作增多。

中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年减少9.4万元，其中：无因公出国（境）费用预算；公务接待费2万元，比上年减少3万元，主要原因是：因疫情防控常态化，公务接待减少；公务用车运行维护费7万元，比上年减少6.4万元，主要原因是：车辆改革后，公务车保有数量减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗洪   电话：023-68008954